12月7日至11日,上海天祥质量技术服务有限公司对我三木集团进行了ISO9001：2008版质量管理体系和ISO14001:2004版环境管理体系监督审核，在各部门的共同努力下，公司顺利通过三年一度的外审换证工作。

　　此次审核过程中，审核组通过直接访问、审阅文件和记录、抽样和验证等方法对我公司的质量和环境管理体系进行了详细审核，特别针对环氧树脂、醇酸树脂、有机硅树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、光固化单体树脂、氨基树脂、甲(乙)醛、苯酐、三聚氰胺等生产区域以及各职能部门的管理体系进行了全面检查。在质量方面，审核组认为我公司按照ISO9001：2008标准建立、实施和保持了管理体系的有效性，各部门基本能按照体系对各个过程所策划的目标和要求履行对应的职责，且员工质量意识有了进一步的提高，产品实现过程受控，未发现严重影响体系运行的质量因素，具备了实现质量方针、目标的能力，体系运行基本满足ISO9001：2008标准要求。在环境方面，审核组认为我公司基本符合环境管理体系标准要求，认为各部门在生产运行中遵守相关环境法律法规要求，履行自身职责，执行并完成各项规定和要求。另外，审核组对环境体系在我企业运行多年来的实际效果感到满意，并对我企业持续增加环保投入而取得的成绩给予了高度评价。

　　但同时，审核组针对公司质量管理体系指出了两个轻微不符合项，针对公司环境管理体系提出了两条不符合项和较多的整改项，并希望公司根据建议及时作出整改，下面对审核情况作详细汇总。

　　一、质量管理体系审核情况

　　(一)审核发现组织的产品的监视和测量方面存在不符合。

　　ISO9001：2008标准8.2.4条款规定：组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)，在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员。

　　第二工业小区化验室在用的硫酸标准溶液，无标定日期和有效期。

　　(二)审核发现组织的监视和测量设备的管理存在不符合。

　　根据质量管理要求(ISO9001：2008)7.6条款规定：为确保结果有效， 必要时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据;(见4.2.4)b)必要时进行调整或再调整;c)具有识别，以确定其校准状态;d)防止可能使测量结果失效的调整;e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。

　　环氧树脂事业部，发现以下计量器具未能提供有效的经检定或校准合格的证据：(1)气相色谱仪，型号GC9890B，编号：气相-17;(2)水分测定仪，型号KF-IB，编号：化验室-001。

　　二、环境管理体系审核情况

　　(一)现场审核发现公司在化学品管理方面存在不符合

　　ISO 14001:2004标准4.4.6条款规定： 组织应根据其方针，目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行以确保其通过下列方式在规定的条件下进行。丙烯酸仓库内存有丙烯酸、甲酸、氯丙烷等危险化学品，但没有危险化学品仓库标识，污水预处理站液碱存储罐体处未见MSDS。

　　(二)现场审核发现公司在应急物资准备方面存在不符合

　　ISO 14001:2004 4.4.7条款规定： 组织应建立，实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定相应措施。危险废弃物仓库内没有配置灭火器等应急物质，环氧树脂仓库内没有配备防泄漏收容应急物资，污水预处理站风机房灭火器未见，原存储在液碱储罐处的消防沙未见。

　　在审核过程中，某些部门和环节还比较薄弱，个别部门的负责人缺乏足够的质量和环境管理意识，工作还不能完全做到位。希望各部门能够以一年一度的管理体系审核为契机，深入了解管理体系标准以及体系建立的有关知识，让我们企业形成一个有效的质量与环境管理模式，建立起真正的文件化、标准化的管理制度，使各部门能够按照质量与环境的目标、方针，对各因素进行有效管理并持续改进，从而产生绩效。